Ajouter manuellement des dépenses à une note de frais

Pour saisir manuellement la note de frais,

Cliquer sur

afin d'ouvrir le formulaire de saisie

• Date: Date de la dépense
• Description: Description de la dépense
• Catégorie: Catégorie de la dépense.
  • Attention : S’il manque une catégorie, voir le paragraphe «Gérer les catégories des notes de frais». Une fois la catégorie ajoutée, le menu déroulant est automatiquement mis à jour, inutile de rafraîchir la page.
• Montant: Montant de la dépense
• Devise: Devise de la dépense
• Déduire de cette note de frais : permet d'indiquer que le montant viendra en déduction dans le note de frais, Attention, le total de la note de frais ne peut pas être négatif!
• Fichier : Justificatif de la dépense
• Axes de dépense : Permet d'indiquer sur chaque dépense les axes analytique lié au reçu

Si la devise d'un frais diffère de la devise de la note de frais, deux champs apparaissent :

• Taux de conversion: Taux de conversion correspondant au jour de la dépense (automatique).
  Attention : Pour indiquer un taux de conversion différent (manuel), cliquer dans le champ «conversion rate» et saisir le taux désiré.
   
• Conversion: Montant converti dans la devise de la note de frais.
  Attention : Un montant différent (manuel) peut être saisi en cliquant dans le champ «conversion» afin de forcer cette conversion

Terminer la saisie en appuyant sur

Recommencer la saisie de frais, pour tous vos reçus.